Číslo faktúry interné

342/2021

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SK sro

Číslo faktúry dodávateľ

221021697

Adresa-dodávateľa

Markušovcská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Predmet fakturácie

BOZP

Objednávka-zmluva

44973

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021