Číslo faktúry interné

338/2021

Hodnota-faktúry

65.00€

Dodávateľ

Repka Peter

Číslo faktúry dodávateľ

20210031

Adresa-dodávateľa

Kvetná 28, 053 31 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

rámovanie obrazov

Objednávka-zmluva

159/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021