Číslo faktúry interné

335/2021

Hodnota-faktúry

399.00€

Dodávateľ

Avalon EDC sro

Číslo faktúry dodávateľ

202100170

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

reviza EPS a HSP SNV

Objednávka-zmluva

30/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021