Číslo faktúry interné

329/2021

Hodnota-faktúry

600.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20210167

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač banerov

Objednávka-zmluva

167/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021