Číslo faktúry interné

317/2021

Hodnota-faktúry

306.00€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20210158

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

156/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021