Číslo faktúry interné

317/2015

Hodnota-faktúry

86.45€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

157

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kancelárske potreeby

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015