Číslo faktúry interné

315/2019

Hodnota-faktúry

500.00€

Dodávateľ

mh2

Číslo faktúry dodávateľ

20190021

Adresa-dodávateľa

Kpt. Nálepku 98, Svit

Predmet fakturácie

Grafická príprava publikácie

Objednávka-zmluva

562019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019