Číslo faktúry interné

315/2015

Hodnota-faktúry

19516.26€

Dodávateľ

Urban Art Sp.Tomášovce

Číslo faktúry dodávateľ

11252015

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kazetová podlaha Letohrádok

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015