Číslo faktúry interné

312/2019

Hodnota-faktúry

12.00€

Dodávateľ

Corona

Číslo faktúry dodávateľ

13102019

Adresa-dodávateľa

Zimná 46, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

publikácia

Objednávka-zmluva

1422019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019