Číslo faktúry interné

311/2015

Hodnota-faktúry

74.28€

Dodávateľ

Dia Vega, SNV

Číslo faktúry dodávateľ

2015446

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Tlač prpagačného materiálu

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015