Číslo faktúry interné

305/2019

Hodnota-faktúry

80.00€

Dodávateľ

ICOM

Číslo faktúry dodávateľ

201922

Adresa-dodávateľa

Panská 41, 815 39 Bratislava

Predmet fakturácie

konferenčný poplatok

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019