Číslo faktúry interné

304/2019

Hodnota-faktúry

16.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20190271

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

1412019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019