Číslo faktúry interné

303/2021

Hodnota-faktúry

518.28€

Dodávateľ

Creon Com

Číslo faktúry dodávateľ

7210777

Adresa-dodávateľa

Nitrianska 5, 917 01 Trnava

Predmet fakturácie

reklamné predmety

Objednávka-zmluva

148/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021