Číslo faktúry interné

302/2019

Hodnota-faktúry

107.10€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

201900143

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

EZS - oprava

Objednávka-zmluva

1292019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019