Číslo faktúry interné

301/2022

Hodnota-faktúry

690.46€

Dodávateľ

Správa majetku KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210347

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina letohrádok

Objednávka-zmluva

zmluva o rn

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022