Číslo faktúry interné

301/2021

Hodnota-faktúry

132.00€

Dodávateľ

ACS sro

Číslo faktúry dodávateľ

20210660

Adresa-dodávateľa

Radlinksého 27, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

čistič na sklo

Objednávka-zmluva

145/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021