Číslo faktúry interné

300/2015

Hodnota-faktúry

34.20€

Dodávateľ

Surina Ján,VTS Zilina

Číslo faktúry dodávateľ

152175

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Čistiace potreby pre upratovačky

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015