Číslo faktúry interné

294/2021

Hodnota-faktúry

117.00€

Dodávateľ

Chamomila sro

Číslo faktúry dodávateľ

20210100

Adresa-dodávateľa

Moravská 2, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

respirátory

Objednávka-zmluva

143/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021