Číslo faktúry interné

292/2022

Hodnota-faktúry

450.00€

Dodávateľ

Fun Park sro

Číslo faktúry dodávateľ

20220004

Adresa-dodávateľa

Jamník 179

Predmet fakturácie

spracovanie sprievodcu

Objednávka-zmluva

108/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022