Číslo faktúry interné

281/2015

Hodnota-faktúry

44.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

20150565

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Toner do tlačiarne

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015