Číslo faktúry interné

274/2019

Hodnota-faktúry

570.00€

Dodávateľ

Fun Park

Číslo faktúry dodávateľ

48038865

Adresa-dodávateľa

Jamník 179, 053 22 Jamník

Predmet fakturácie

graf. príprava pomôcok - FPU

Objednávka-zmluva

9220219

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019