Číslo faktúry interné

273/2019

Hodnota-faktúry

220.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46642901

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač veľkoploš. Fotografií

Objednávka-zmluva

1182019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019