Číslo faktúry interné

272/2019

Hodnota-faktúry

273.50€

Dodávateľ

Podtatranská vod.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

519159395

Adresa-dodávateľa

Hraničná 17, 05889 Poprad

Predmet fakturácie

vodné + stočné SNV

Objednávka-zmluva

1311/271/16PV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019