Číslo faktúry interné

271/2019

Hodnota-faktúry

165.96€

Dodávateľ

Podtatranská vod.spoloč.Poprad

Číslo faktúry dodávateľ

519159395

Adresa-dodávateľa

Hraničná 17, 05889 Poprad

Predmet fakturácie

vodné + stočné Smižany

Objednávka-zmluva

371/268/18PV

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019