Číslo faktúry interné

270/2015

Hodnota-faktúry

78.76€

Dodávateľ

Domino SNV

Číslo faktúry dodávateľ

131

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Materiál

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015