Číslo faktúry interné

267/2015

Hodnota-faktúry

5.10€

Dodávateľ

Urban Art Sp.Tomášovce

Číslo faktúry dodávateľ

11092015

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Oprava závesov na skrinkách

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015