Číslo faktúry interné

263/2015

Hodnota-faktúry

56.00€

Dodávateľ

SOS Birdl Slovensko, BA

Číslo faktúry dodávateľ

1500037

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Predaj tovaru na komis

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015