Číslo faktúry interné

262/2019

Hodnota-faktúry

327.60€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46928596

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

DVD, pevný disk

Objednávka-zmluva

1072019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019