Číslo faktúry interné

262/2016

Hodnota-faktúry

113.04€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

20160148

Predmet fakturácie

tlač

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2016