Číslo faktúry interné

258/2019

Hodnota-faktúry

16.00€

Dodávateľ

Sisoft Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

37181297

Adresa-dodávateľa

Slovenská 21, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

toner

Objednávka-zmluva

1122019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019