Číslo faktúry interné

249/2021

Hodnota-faktúry

5880.00€

Dodávateľ

Triv sro

Číslo faktúry dodávateľ

202109092

Adresa-dodávateľa

Agátová 22, 844 15 Bratislava

Predmet fakturácie

sťahovanie

Objednávka-zmluva

123/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021