Číslo faktúry interné

242/2015

Hodnota-faktúry

310.48€

Dodávateľ

Dataservis SNV

Číslo faktúry dodávateľ

150307

Adresa-dodávateľa

Bez záznamu

Predmet fakturácie

Kancelárske potreby,kanc.papier

Objednávka-zmluva

Bez záznamu

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Anna

Rok fakturácie

2015