Číslo faktúry interné

21/2018

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Livonec SK Sp. Nová Ves

Číslo faktúry dodávateľ

218020062

Predmet fakturácie

Služby BOZP

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018