Číslo faktúry interné

206/2021

Hodnota-faktúry

235.04€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20210101

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

103/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021