Číslo faktúry interné

204/2021

Hodnota-faktúry

150.12€

Dodávateľ

Insima

Číslo faktúry dodávateľ

20210100

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

propagačný materiál

Objednávka-zmluva

104/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021