Číslo faktúry interné

203/2021

Hodnota-faktúry

190.00€

Dodávateľ

Miroslava Repiská

Číslo faktúry dodávateľ

2021101

Adresa-dodávateľa

Ostrý Grúň 208, 966 77 Ostrý Grúň

Predmet fakturácie

publikácie

Objednávka-zmluva

94/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021