Číslo faktúry interné

19/2018

Hodnota-faktúry

200.00€

Dodávateľ

OOCR

Číslo faktúry dodávateľ

2018035

Adresa-dodávateľa

Nábrežie Hornádu 14, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

Členský príspevok

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2018