Číslo faktúry interné

176/2019

Hodnota-faktúry

67.40€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

594644

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancelárske potreby

Objednávka-zmluva

652019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019