Číslo faktúry interné

163/2022

Hodnota-faktúry

253.18€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

220528

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar podľa vl. Výberu

Objednávka-zmluva

45099

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022