Číslo faktúry interné

161/2022

Hodnota-faktúry

100.00€

Dodávateľ

Barty sro

Číslo faktúry dodávateľ

2022005

Adresa-dodávateľa

Letná 46, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

prenajom hrad - clt01011

Objednávka-zmluva

41/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022