Číslo faktúry interné

157/2022

Hodnota-faktúry

784.80€

Dodávateľ

Správa majetku KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210193

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina kaštieľ

Objednávka-zmluva

Zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022