Číslo faktúry interné

156/2020

Hodnota-faktúry

47.45€

Dodávateľ

Domino

Číslo faktúry dodávateľ

69

Adresa-dodávateľa

Zimná 51, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

kancel. Potreby

Objednávka-zmluva

422020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020