Číslo faktúry interné

152/2022

Hodnota-faktúry

500.00€

Dodávateľ

Hatrix sro

Číslo faktúry dodávateľ

202200512

Adresa-dodávateľa

Letná 68, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

zabezečenie ochrany

Objednávka-zmluva

51/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022