Číslo faktúry interné

150/2022

Hodnota-faktúry

1170.00€

Dodávateľ

Divadelný svet

Číslo faktúry dodávateľ

20220013

Adresa-dodávateľa

Nižná 1, 086 12 Kurima

Predmet fakturácie

program - clt01011

Objednávka-zmluva

40/2022

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022