Číslo faktúry interné

135/2021

Hodnota-faktúry

36.00€

Dodávateľ

Mgr. Turek

Číslo faktúry dodávateľ

20210062

Adresa-dodávateľa

Čsl. Armády 16, 052 01 Sp. Nová Ves

Predmet fakturácie

preprava materiálu

Objednávka-zmluva

63/2021

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2021