Číslo faktúry interné

130/2019

Hodnota-faktúry

60.00€

Dodávateľ

Insima, s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46642901

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 27, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tlač samolepiek - výstava Čaro...

Objednávka-zmluva

522019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019