Číslo faktúry interné

127/2019

Hodnota-faktúry

345.00€

Dodávateľ

EDC s.r.o.

Číslo faktúry dodávateľ

46928596

Adresa-dodávateľa

Gorazdová 26, 05201 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

revízia EPS v Markušovciach

Objednávka-zmluva

30/2016

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019