Číslo faktúry interné

11/2020

Hodnota-faktúry

303.76€

Dodávateľ

Slaninka

Číslo faktúry dodávateľ

10756744

Adresa-dodávateľa

Družstevná 54, 053, 01 Hrabušice

Predmet fakturácie

odborné prehliadky plyn. Kotlov

Objednávka-zmluva

obj5/2020

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2020