Číslo faktúry interné

107/2019

Hodnota-faktúry

45.40€

Dodávateľ

Nezábudka

Číslo faktúry dodávateľ

47968834

Adresa-dodávateľa

Letná 39, 052 01 Sp.Nová Ves

Predmet fakturácie

tovar podľa vl. Výberu

Objednávka-zmluva

432019

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2019