Číslo faktúry interné

102/2022

Hodnota-faktúry

43.00€

Dodávateľ

Správa majetku KSK

Číslo faktúry dodávateľ

2210148

Adresa-dodávateľa

Tatranská 25, 040 01 Košice

Predmet fakturácie

elektrina Smižany

Objednávka-zmluva

Zmluva o RN

Faktúru zaúčtoval

Slebodníková Lívia

Rok fakturácie

2022